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    中共浙江省农村信用社联合社委员会关于巡视整改情况的通报

     

    根据省委部署,2017125201815,省委第五巡视组对浙江省农村信用社联合社(以下简称省农信联社)党委进行了专项巡视。2018319,省委巡视组向省农信联社党委反馈了专项巡视意见。按照党务公开原则和巡视工作有关要求,现将专项巡视整改情况予以公布。

    省农信联社党委高度重视,把巡视整改工作作为重大政治任务来抓,切实将思想和行动统一到省委的部署要求上来,以高度的思想自觉正视问题,以强烈的紧迫意识改正问题,切实做好整改工作。巡视反馈后,省农信联社迅速成立由党委书记任组长的巡视整改工作领导小组,强化组织领导。召开巡视整改专题民主生活会,党委班子成员深入对照检查,深挖思想根源,提高思想认识。党委先后5次召开专题会议,将省委巡视组反馈的3方面11类问题细化具体化,提出70余条整改措施,逐项明确整改目标和责任,实行销号管理,确保按期保质整改到位。省农信联社纪委积极履行监督责任,督促推进巡视整改各项任务的落实。

    巡视反馈后,对省委巡视组巡视期间移交的19件信访件,进行了认真梳理和集中办理,目前全部办结,办结率为100%。对巡视组移交的问题线索,及时进行分类处置,目前29件已全部办结,办结率为100%。在巡视整改工作中,对违规违纪的,立案14件,给予党纪处分14人(党内警告8人,严重警告5人,开除党籍1人);政务处分3人(警告1人,记大过1人,降级1人);组织处理3人(调离岗位1人,免职2人);诫勉10人,教育提醒3人;已制定和修订完善制度41项;清退追回各类违规资金101.84万元。

    一、关于贯彻落实中央和省委重大决策部署不够及时到位问题的整改情况

    (一)全面学习贯彻中央、省委精神。组织省农信联社党委班子成员赴行社开展十九大精神集中宣讲,完成中层副职及以上干部、行社领导干部共计470人的十九大精神集中轮训。全面组织干部员工学习2014年以来中央有关三农1号文件、全国和全省农村工作会议精神。修订完善《加强和改进浙江农信系统党委理论学习中心组学习实施办法》《省农信联社会议制度(修订)》,进一步健全中央、省委精神常态化学习机制。

    (二)狠抓省委省政府重大决策部署落实。根据省委明确行社党委调整为省农信联社主要管理的要求,加快推进行社党组织关系调整,截至430,行社党委组织关系已全部调整到位。根据省委省政府部署,积极研究推进省农信联社深化改革工作,110、320、413,三次向省委省政府汇报了推进改革的有关设想。省委省政府领导对省农信联社推进改革的相关设想和工作给予充分肯定。

    (三)健全完善督办长效机制。制定出台《省农信联社工作督办制度》,明确对省委省政府重大决策部署贯彻落实的定期督办要求。针对省委省政府2018年以来对省农信联社作出的重要批示及省农信联社贯彻情况,开展专题梳理,确保落实到位。

    二、关于领导核心作用发挥不充分,对行社服务定位、风险管控等的指导监督乏力问题的整改情况

    (一)健全三重一大决策机制,强化制度执行。修订完善《省农信联社会议制度(修订)》,对省农信联社三重一大事项的范围和标准、工作程序以及党委会等重要会议议事规则进行明确,明确将发展规划、年度预算、重大项目立项等重大决策事项纳入党委会等会议议事范围。针对2018年以来三重一大决策制度、内部治理运行等情况,组织开展专项检查。结合检查情况,组织相关处室学习三重一大决策制度,严明执行要求。

    (二)健全系统指导制度体系,全面加强领导力。制定《浙江农信2018年深化比学赶超工作指导意见》《浙江省农村合作金融机构全面风险管理指导意见》《浙江农信系统2018年信贷工作指导意见》等指导意见,修订完善《浙江农信系统分层分类经营管理考核办法》《浙江农信2018年度普惠金融提升工程评价考核办法》,进一步强化激励约束机制,引导行社坚定支农支小支实服务定位,实现全省农信系统更高质量发展。

    (三)多条线联动监测审计,切实增强管控力。加强对行社业务、风险指标异动情况和违反政策行为的监测,对政策执行不到位等问题进行定期通报。针对服务定位、风险管控等问题突出的行社,印发《2018年浙江农信系统发展不平衡痛点问题提示》。启动大额贷款业务专项检查,全面查处贷款集中度超标、贷款准入把关不严等违规行为。启动重大政策落实情况跟踪审计,重点对信贷资金流入两高一剩、房地产市场等行为进行审计。

    (四)严格追究违规责任,不断提升震慑力。针对2015年以来不良率持续偏高的10家行社,以及2018年一季度信贷政策执行不到位和风险管理不力的22家行社,进行高管约谈和督导整改。在2017年度行社班子和干部考核中,5家行社及有关责任领导因行社发生重大风险事件或不良贷款严重反弹被一票否决。在员工违规行为处罚办法修订中明确关于因偏离服务定位而产生重大风险、重大损失的处罚意见。

    (五)开展统一价值观宣传,加强思想教育??拐憬┬磐骋患壑倒厶逑嫡魑幕疃?,在《浙江农信报》开设浙江农信统一价值观大家谈专栏,在浙江农信门户网站滚动播放浙江农信统一价值观宣传图文,进一步加强浙江农信统一价值观宣传与贯彻,不断强化干部员工思想教育。

    三、关于党管意识形态工作比较薄弱问题的整改情况

    制定出台《浙江农信系统党委意识形态工作责任制实施细则》,明确意识形态工作主体责任,加强检查、考核力度等,进一步落实、落细意识形态工作。建立党委班子定期研判机制,将意识形态工作纳入党委议事范围,并在党委中心组理论学习制度中明确将意识形态工作纳入党委班子成员民主生活会和述职报告重要内容。加强对社会主义核心价值观的宣传力度,切实将社会主义核心价值观理念宣传贯彻到每一位干部员工。

    四、关于党建工作责任制落实不到位,存在重业务轻党建现象问题的整改情况

    (一)切实加强思想重视,强化系统党建指导。完善党委议事规则,明确党委每年研究部署党建工作、听取党建汇报、召开系统党建工作会议等要求。明确专职党委副书记分管党建工作,具体抓好党建工作推进落实。26,召开全省农信系统党建工作会议,对2018年度系统党建工作进行全面部署。41011日,召开省农信联社第一次党员代表大会,完成省农信联社党委换届。印发《全省农信系统2018年党建工作要点》,出台《关于全面加强系统党建工作推动浙江农信高质量发展的实施意见》,强化对全省农信系统党建工作的统筹谋划和指导。

    (二)健全完善制度建设,强化党建责任考核。制定《浙江农信系统党建工作责任制实施办法》,进一步明确党建责任内容、责任履行、考核监督、责任追究等。制定《浙江农信系统党建工作责任制考核办法》,解决机关处室党支部未纳入党建考核范围和对办事处、行社考核力度太小的问题。

    (三)规范党组织设置,强化支部标准化建设。组织对各处室、办事处党组织设置情况进行全面自查,将省农信联社电子银行处、科技信息处党支部调整为党总支,同时新设立教育培训中心党总支。制定印发《浙江农信系统党支部标准化建设工作手册》,对全省农信系统党支部建设进行规范。

    (四)开展专项检查,规范组织生活制度执行??故∨┬帕缱橹钪贫戎葱星榭鲎ㄏ罴觳?。省农信联社党委班子成员以及业务管理处、财务会计处、电子银行处等党支部分别对落实组织生活不规范等问题作出检查反思。制定《关于进一步落实三会一课制度严格浙江农信系统党内组织生活的实施意见》《浙江农信系统党员组织生活会实施细则》,督促党支部完善议事规则,严格落实三会一课制度。

    五、关于作风建设不扎实,形式主义、官僚主义有新的表现问题的整改情况

    (一)召开巡视整改专题民主生活会。57,召开巡视整改专题民主生活会,党委班子对政绩观、履职担当等方面问题进行深刻剖析、对照检查。419,召开全省农信系统纪检监察工作会议,深入学习贯彻习近平总书记关于纠正四风不能止步,作风建设永远在路上的重要指示精神。

    (二)进一步改进提升行社服务水平。赴杭州联合农商行、萧山农商行等行社进行实地调研,召开科技联系行会议,全面了解行社个性化需求。制定出台《关于提高需求处理效率的通知》《省农信联社科技信息项目分类管理规程(试行)》,进一步提高需求受理和项目管理的效率,全面提升科技服务管理水平。建立业务联系点机制,针对城区等同业竞争激烈、个性化需求旺盛的行社健全沟通联系机制,予以重点支持。主动围绕市场趋势和行社需求,启动建设互联开放平台、建设大数据智能分析平台,进一步提升电子银行、资金营运、清算、教育培训等方面服务能力。

    (三)进一步改进文风。省农信联社党委班子成员在专题民主生活会上就民主生活会材料问题作深刻反思检讨,制定《关于进一步改进文风的通知》,切实统筹、协调、监督全省农信系统改进文风工作。省农信联社纪委针对纪委在贯彻上级决策部署上只当二传手’”的问题进行反思检讨,制定《浙江农信系统党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任清单》《浙江农信系统巡察工作实施意见》。

    (四)进一步改进政绩观。针对巡视反馈在基建项目上重复建设、资产闲置等问题比较突出,基层行社也存在类似情况问题,省农信联社党委书记、分管领导等在专题民主生活会作深刻反思检讨。制定《省农信联社基建工程管理办法(试行)》、《关于进一步加强行社总部营业办公用房购建管理的通知》,加强对基建项目的总体规划、规范运作与监督管理,对行社办公大楼等重大基建项目进行规范管理。

    (五)进一步提升履职主动性。省农信联社党委书记、分管领导等在专题民主生活会对重大基建工程项目监管缺失、组织领导不到位等问题作深刻反思检讨。制定《省农信联社基建工程管理办法(试行)》,对基建项目有关重大事项明确要求提交省农信联社党委研究。制定《金融后台服务中心基建工程决算的审批操作要求》,对金融后台服务中心基建工程款支付环节审核进行了规范。从严金融后台服务中心基建工程决算审计,加强对中介机构审计跟踪。严格责任追究,给予时任省农信联社德清管理处处长、金融后台服务中心主任党内严重警告处分,给予省农信联社德清管理处总工程师行政记大过处分。

    六、关于落实两个责任不到位,压力传导层层递减问题的整改情况

    (一)加大推进党风廉政建设力度。419,组织召开全省农信系统纪检监察工作会议,坚持党要管党、全面从严治党,进一步推动党风廉政建设工作。420,召开专题汇报会,省农信联社纪委向党委专题汇报党风廉政建设工作情况。

    (二)强化全系统管党治党责任。制定《浙江农信系统巡察工作实施意见》《浙江农信系统党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任清单》,进一步强化落实管党治党主体责任,全面加强对行社的监督管理。62876,对玉环农商行开展专项巡察。制定《浙江省农村合作金融机构领导干部能上能下实施办法(试行)》,加大干部下的力度。针对绍兴恒信农合行原党委书记、董事长违纪问题,越城区纪委给予其开除党籍处分,省农信联社党委给予其留用察看2年处分,同时免去正行级调研员职务,不再保留行社领导人员职级。针对德清农商行原党委委员、纪委书记、监事长违规兼职取酬、未经批准私自出国等问题,给予其党内严重警告处分。同时,结合本轮巡视,切实推进上一轮巡视关于基建投资、采购招投标、行社公车配备、干部管理等方面反馈意见的整改落实。

    (三)压实纪委监督主体责任。省农信联社党委对党委班子分工进行研究,明确纪委书记不再分管风险管理、德清管理处等工作,26家存在纪委书记分管人事、基建问题的行社也已全部整改到位。制定《浙江农信系统党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任清单》,进一步明确纪委书记职责定位。结合新形势新要求,修订完善《浙江农信系统工作人员违规行为处理办法(2018版)》,制定《浙江农信系统领导人员职务消费管理办法(试行)》,强化监督制度保障。

    (四)切实提高监督执纪能力。组织对100件信访件进行全面梳理,对调查事实不清、取证不到位、定性量纪不准确等问题进行重点核查,并制定《纪检信访举报工作操作流程》,落实分级负责,提高执纪审查的质量和效率。全面完成省委巡视组交办、省纪委驻省国资委纪检组转交办的信访件调查、相关责任人员处理工作。2018年省农信联社新增纪检监察工作人员4名,通过行社纪检人员顶岗培训、抽调行社纪委书记参与巡察监督等方式,提高纪检监察工作人员素质。针对金华办事处违规公款购买钱币纪念册问题,省农信联社党委责令金华办事处将封存的75册钱币册上交,免去金华办事处主任职务调整为正处级调研员后,给予其诫勉谈话。

    七、关于选人用人不规范问题的整改情况

    (一)建章立制,完善干部选任制度。修订完善《浙江农信系统行社领导人员管理办法(试行)》,制定《省农信联社干部选拔任用与员工职等晋升管理办法(试行)》,并结合农信系统实际,梳理形成《浙江农信系统行社领导人员选拔任用工作流程(试行)》《省农信联社干部选拔任用与员工职等晋升工作流程(试行)》。

    (二)全面核查,规范选任程序执行。迅速对巡视指出的问题进行调查核实,省农信联社党委书记、分管领导、党委组织部部长作深刻检讨。组织对近年来所有处级干部提拔纪实情况进行全面核查。结合核查情况,制定《浙江农信干部选拔工作全程纪实办法(试行)》,强化选拔任用程序执行。在新制定的干部选拔任用工作流程和纪实办法中,重点规范中层干部选拔任用工作流程,明确谈话推荐要求,优化办事处领导干部推荐范围;明确破格提拔等干部调整过程中必须报告的事项,确保程序规范到位。制定行社选人用人指导意见,明确行社在自身干部选拔任用过程中必须向上级组织报告的事项清单。

    (三)分步推进,加大干部交流力度。明确行社领导干部、省农信联社中层干部等重要岗位交流年限以及制度执行要求。梳理形成长期未作交流的行社领导干部与省联社中层管理人员名单。按照统筹安排、整体推进、分步实施的原则,加快推进干部交流调整工作。

    (四)专项检查,强化行社选人用人指导监督。组织开展行社选人用人专项检查,重点对行社提拔任用中层干部制度建设及执行情况,行社人事四项制度执行情况等问题进行全面清查。针对行社近亲繁殖现象比较普遍问题,开展立项督查,从严责任追究。2014年给予黄岩农合行原党委书记、董事长通报批评处分后,给予奉化农商行原党委书记、董事长党内严重警告处分,同时免去调研员职务,不再保留行社领导人员职级;给予兰溪农商行党委书记、董事长诫勉谈话。仙居农信社原党委书记、理事长,绍兴办事处审计科科长二人,虽有近亲属在行社工作,但未违反回避规定,对其进行提醒谈话,要求严格遵守回避制度,对可能影响公正履职的,要坚决实行任职回避和公务回避,规范约束自身行为。在修订的行社干部管理办法、省农信联社干部管理办法中对亲属回避等制度要求进行明确。制定行社选人用人指导意见,指导督促行社进一步健全规范自身的干部选拔任用管理制度和工作流程。

    八、关于违反中央八项规定精神问题突出问题的整改情况

    (一)建章立制,明确标准要求。制定《浙江农信系统领导人员职务消费管理办法(试行)》,进一步明确全省农信系统办公用房、公车使用、公务接待标准,规范领导人员职务消费行为。

    (二)加快推进行社领导人员办公用房整改。截至目前,除1家行社因考虑9月份要搬新大楼提出暂缓外,80家行社、379名领导干部办公用房均已按《浙江农信系统领导人员职务消费管理办法(试行)》进行整改。

    (三)加快推进各级公务用车的规范整改。根据省属企业公车改革统一部署,省农信联社本级、办事处车改均已完成。对照职务消费管理办法,要求行社规范公车使用管理,严格新购车辆控制,明确行社更新车辆须向省农信联社事前报批。

    (四)严格违规购买加油充值卡问题问责。责令德清管理处将未使用的加油卡共计16.56万元上交省农信联社,收回发放给个人的交通补贴共计15.26万元,给予原德清管理处处长、金融后台服务中心主任党内严重警告处分,原德清管理处副处长诫勉谈话。

    (五)严格行社公务接待等有关问题责任追究。针对德清农商行公款购买烟酒等问题,责令收回德清农商行2015—2016年违规购买烟款和娱乐消费17.79万元。对德清农商行现党委书记、董事长,原党委书记、董事长,给予党内严重警告处分;对德清农商行党委委员、行长,党委委员、纪委书记、监事长(原党委委员、副行长),党委委员、副行长(原党委委员、派驻纪检组长、监事长),给予党内警告处分;对时任德清农商行的其他3名领导人员,给予诫勉谈话。针对行社购买高档烟酒问题,对鹿城、慈溪和瑞安等三家行社高管进行约谈。针对反映安吉农商行党委书记、董事长打高尔夫球造成一定程度不良影响的信访件,经调查核实,给予其诫勉谈话。针对绍兴恒信农合行正行级调研员(原党委书记、董事长)多次在春节和中秋节收取购物卡等问题,除其本人受到开除党籍处分,同时免去正行级调研员职务,留用察看2年处分处理的同时,给予时任绍兴恒信农合行的其他4名领导人员党内警告处分;给予绍兴恒信农合行党委委员、纪委书记、监事长党内警告处分,同时免去党委委员、纪委书记、监事长职务,调整为副行级调研员。

    九、关于项目招投标严重违规,廉洁风险较大问题的整改情况

    (一)明确公开招标范围。修订完善《省农信联社集中采购管理办法》《省农信联社集中采购管理操作规程》,明确优先采用公开招标方式的情况要求。

    (二)降低采购项目集中度。组织对杭州投胜信息技术有限公司在省农信联社参与网络安全类项目招标情况进行核查。对2018年网络类采购项目集中度超过35%的服务公司,取消当年剩余项目招投标资格,年底前将在2017年合作公司数量的基础上再新增50%合作公司,进一步形成有效竞争。

    (三)严格责任追究与教育监督。针对省农信联社科技信息处运维中心主任、科技信息处运维中心网络保障科技术副经理在招投标中违反亲属回避原则的问题,给予二人诫勉谈话,二人对其违规行为作了深刻检讨。举办招投标廉政风险防控专题讲座,进一步规范招投标人员行为。加强内部监督管理,对集中采购项目开展定期自查,纪检监察部门开展不定期抽查。

    (四)完善招投标评审专家库结构体系。修订完善《省农信联社集中采购专家库管理办法》,对省农信联社专家库的选择、评定和持续管理进行明确,积极创造条件,邀请政府相关单位评审专家或同业专家人员参与项目评审,解决专家库结构体系单一问题。

    十、关于对重大基建工程项目监管缺失问题的整改情况

    (一)深刻反思检讨,从严决算审计。省农信联社党委书记、分管领导等在专题民主生活会上对重大基建工程项目监管缺失、组织领导不到位等问题作深刻反思检讨。从严开展金融后台服务中心基建工程决算审计,加强对中介机构审计跟踪。

    (二)加快问题整改,强化过程监管。制定《金融后台服务中心基建工程决算的审批操作要求》,组织对基建工程款支付环节审核进行规范。对项目质量管理不力、材料替换等问题进行持续整改。对项目建设过程中接到3次举报反映7号楼装修单位的8个问题,其中2个问题反映不符合消防的电线电缆和等电位施工,已要求施工单位整改完毕;6个涉及更换材料和品牌无法整改的,在结算中扣除差价。

    (三)开展全面自查,严格责任追究。围绕工程项目招标情况、合同签订和履约情况、工程变更情况、工程款支付情况、工程竣工结算情况等进行自查。从严问责,给予时任省农信联社德清管理处处长、金融后台服务中心主任党内严重警告处分、省农信联社德清管理处总工程师行政记大过处分。

    (四)建章立制,压实组织领导责任。制定《省农信联社基建工程管理办法(试行)》,明确省农信联社重大工程建设项目的管理部门、代建部门及相关部门的主要职责、工程建设工作程序相关要求规定。完善三重一大决策机制,对基建项目有关重大事项明确要求提交省农信联社党委研究,进一步强化组织领导责任。

    十一、关于德清农商行所属金融后台服务有限公司自20147月成立以来,一直未将历年的管理费收入并入单位大账,存在廉洁风险问题的整改情况

    省农信联社派出审计组开展专项审计,责令德清农商行将金融后台服务有限公司服务费(管理费)收入6745.32万元扣除已列支的相关费用后结余的工资薪酬部分3388.87万元转入德清农商行大账。同时,要求德清农商行尽快与金融后台服务公司脱离隶属关系,目前德清农商行已完成金融后台公司吸收合并二家全资子公司的工商变更登记。针对该问题,对德清农商行现党委书记、董事长,原党委书记、董事长,给予党内严重警告处分;对德清农商行党委委员、行长,党委委员、纪委书记、监事长(原党委委员、副行长),党委委员、副行长(原党委委员、派驻纪检组长、监事长),给予党内警告处分;对时任德清农商行的其他3名领导人员,给予诫勉谈话。下一步省农信联社将对辖内行社此类问题进行规范整改,结监管要求,重点加强对行社变相对外投资入股问题的管理监督。

    下一步,省农信联社党委将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,继续认真落实省委巡视组要求,深化整改落实,进一步巩固整改成果,以巡视整改成效促进各项事业持续健康发展。

    一是高标准严要求,持之以恒抓好后续整改。省农信联社党委班子成员坚持以上率下、以身作则,统筹推进各项后续整改任务。针对取得阶段性成果的整改事项和基本整改到位的具体问题,切实抓好巩固提高,开展回头看和不定期抽查,坚决防止反弹回潮,确保整改落实。对还在落实整改的事项,坚持目标不变、标准不降、力度不减,确保问题清零见底、整改到位。

    二是加强源头治理,建立健全长效机制。加大制度研究出台,着力构建系统完备、衔接配套、有效管用的制度体系,坚持用制度管人管权管事,扎紧织密制度笼子,从根本上防止各类问题的发生,确保巡视整改效果。

    三是全面从严治党,狠抓两个责任落实。严格落实党委主体责任和纪委监督责任,持续解决管党治企偏松偏软问题。以系统党建体制调整为契机,扎实推进全省农信系统党的建设,提高各级党组织的战斗力。坚定不移抓好党风廉政建设,履行管党治党责任,从严从实加强领导班子和干部队伍建设。持之以恒贯彻落实中央八项规定精神,关注四风问题新表现新动向,继续保持正风肃纪高压态势,营造风清气正的良好氛围。

    四是强化成果运用,全面推进浙江农信改革发展。努力把巩固巡视整改成果与加快全省农信系统改革发展结合起来,以推进巡视整改落实为契机,打好服务实体经济、防范金融风险、深化金融改革攻坚战,奋力推进新时代浙江农信全面深化改革、实现高质量发展,全力服务乡村振兴战略和经济社会发展大局,为我省加快两个高水平建设作出新的更大贡献。

    欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式:电话0571-87260703;邮政信箱:杭州市秋涛路660号浙江省农村信用社联合社巡视整改工作领导小组办公室(邮编310016,信封上请注明关于巡视整改情况的意见建议);电子邮箱:[email protected]。

     

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